Faktúra 3241026
Dátum vyhotovenia:
31.10.2024
Faktúra doručená:
8.11.2024
Číslo objednávky:
578/3/Lo/10/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba vozidiel - str. PD, NR, 110.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
