Faktúra 3241025
Dátum vyhotovenia:
26.10.2024
Faktúra doručená:
8.11.2024
Číslo objednávky:
565/3/Lo/10/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - PD,NR,NP,PE,BN, 388.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
466,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
