Faktúra 3241022
Dátum vyhotovenia:
31.10.2024
Faktúra doručená:
8.11.2024
Číslo objednávky:
584/3/Lo/10/2024
Dodávateľ
Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena pneumat. - PD 184EO - str. NR, 39.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
