Faktúra 3241018
Dátum vyhotovenia:
18.10.2024
Faktúra doručená:
7.11.2024
Číslo objednávky:
548/3/Ra/10/2024
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - HON 2 - dielňa, 340 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
408,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
