Faktúra 3241017
Dátum vyhotovenia:
31.10.2024
Faktúra doručená:
6.11.2024
Číslo objednávky:
596/3/Ra/10/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutný a spojovací mat. - dielňa, 93.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
