Faktúra 3241005

Dátum vyhotovenia: 5.11.2024

Faktúra doručená: 5.11.2024

Číslo objednávky: 558/3/Lo/10/2024

Číslo zmluvy: 77/4/2024

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba str. PD,NR,NP,PE,BN, 798.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

958,15 EUR

ceny sú vrátane DPH