Faktúra 3240983
Dátum vyhotovenia:
25.10.2024
Faktúra doručená:
30.10.2024
Číslo objednávky:
561/3/Lo/10/2024
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 642AC, TN 792DP,PD 575EB, 90.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
