Faktúra 3240981

Dátum vyhotovenia: 25.10.2024

Faktúra doručená: 30.10.2024

Číslo objednávky: 562/3/Ši/10/2024

Číslo zmluvy: 83/4/2024

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava TN 403GF - str. NP, 3837.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 604,63 EUR

ceny sú vrátane DPH