Faktúra 3240980

Dátum vyhotovenia: 24.10.2024

Faktúra doručená: 30.10.2024

Číslo objednávky: 556/3/Ši/10/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 582BT - str. PD, 3945.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 734,96 EUR

ceny sú vrátane DPH