Faktúra 3240973
Dátum vyhotovenia:
23.10.2024
Faktúra doručená:
24.10.2024
Číslo objednávky:
564/3/Ra/10/2024
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - HON 2 - str. BN, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
