Faktúra 3240965

Dátum vyhotovenia: 21.10.2024

Faktúra doručená: 23.10.2024

Číslo objednávky: 531/3/Ka/10/2024

Číslo zmluvy: 34/4/2024

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 776DP - str. BN, 3452 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 142,40 EUR

ceny sú vrátane DPH