Faktúra 3240961
Dátum vyhotovenia:
11.10.2024
Faktúra doručená:
22.10.2024
Číslo objednávky:
541/3/Vn/10/2024
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava MO 3772 - Oslany - c. I. tr., 241.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
