Faktúra 3240957
Dátum vyhotovenia:
17.10.2024
Faktúra doručená:
22.10.2024
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 1.-15.10.2024, 1147.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 376,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
