Faktúra 3240932
Dátum vyhotovenia:
7.10.2024
Faktúra doručená:
11.10.2024
Číslo objednávky:
526/3/Vn/10/2024
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. I. tr. - M 3772 Oslany, 392 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
470,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
