Faktúra 3240921

Dátum vyhotovenia: 20.9.2024

Faktúra doručená: 8.10.2024

Číslo objednávky: 358/3/Lo/07/2024

Číslo zmluvy: 53/4/2024

Dodávateľ

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová zmes - c. II., III. tr. - str. BN, 1618.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 618,56 EUR

ceny sú vrátane DPH