Faktúra 3240917
Dátum vyhotovenia:
30.9.2024
Faktúra doručená:
7.10.2024
Číslo objednávky:
503/3/Lo/09/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. NR,PD,NP,PE, 426.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
511,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
