Faktúra 3240911

Dátum vyhotovenia: 30.9.2024

Faktúra doručená: 7.10.2024

Číslo objednávky: 493/3/Lo/09/2024

Číslo zmluvy: 61/4/2024

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje a mazivá - str. PD, NR, NP, PE, BN, 642 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

770,40 EUR

ceny sú vrátane DPH