Faktúra 3240875

Dátum vyhotovenia: 27.9.2024

Faktúra doručená: 2.10.2024

Číslo objednávky: 40/4/Hr/08/2024

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokobercom - c. III/1753 -Šišov - str. BN, 45400 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

45 400,00 EUR

ceny sú vrátane DPH