Faktúra 3240870

Dátum vyhotovenia: 24.9.2024

Faktúra doručená: 30.9.2024

Číslo objednávky: 494/3/Lo/09/2024

Dodávateľ

ADMIN NET SECURITY s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis kamerového systému,odstránenie závady - str. PD, 67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

80,40 EUR

ceny sú vrátane DPH