Faktúra 3240867
Dátum vyhotovenia:
27.9.2024
Faktúra doručená:
30.9.2024
Číslo objednávky:
430/3/Kl/08/2024
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k fa 3240865 - servis umývacieho stola, -110.09 EUR
