Faktúra 3240866
Dátum vyhotovenia:
27.9.2024
Faktúra doručená:
26.9.2024
Číslo objednávky:
512/3/Ra/09/2024
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinšt. materiál - dielňa PD, 27.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
