Faktúra 3240843

Dátum vyhotovenia: 5.9.2024

Faktúra doručená: 18.9.2024

Číslo objednávky: 455/3/Lo/08/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - krovinorezy, píly - str. PD,BN,PE,NP,NR, 115.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

138,96 EUR

ceny sú vrátane DPH