Faktúra 3240833
Dátum vyhotovenia:
10.9.2024
Faktúra doručená:
16.9.2024
Číslo objednávky:
429/3/Ka/08/2024
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN539GH - str. BN, 1464.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 757,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
