Faktúra 3240831
Dátum vyhotovenia:
6.9.2024
Faktúra doručená:
16.9.2024
Číslo objednávky:
474/3/Lo/09/2024
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - údržba cesty I/9 - Handlová, 299.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
359,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
