Faktúra 3240829
Dátum vyhotovenia:
26.8.2024
Faktúra doručená:
13.9.2024
Číslo objednávky:
417/3/Lo/08/2024
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - zvodidlá - str. PD,PE,BN,NR, 568.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
568,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
