Faktúra 3240821

Dátum vyhotovenia: 9.9.2024

Faktúra doručená: 11.9.2024

Číslo objednávky: 451/3/Lo/08/2024

Číslo zmluvy: 77/4/2024

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby, riedidlá - údržba str. PD,NR,NP,PE,BN, 1778.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 133,67 EUR

ceny sú vrátane DPH