Faktúra 3240818
Dátum vyhotovenia:
9.9.2024
Faktúra doručená:
10.9.2024
Číslo objednávky:
469/3/Lo/09/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 981AB - str. NR, 450 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
540,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
