Faktúra 3240817

Dátum vyhotovenia: 9.9.2024

Faktúra doručená: 10.9.2024

Číslo objednávky: 471/3/Lo/09/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravkový kameň - údržba CK - str. BN, 336.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

403,38 EUR

ceny sú vrátane DPH