Faktúra 3240811
Dátum vyhotovenia:
3.9.2024
Faktúra doručená:
10.9.2024
Číslo objednávky:
36/4/Hr/08/2024
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP, PD, 41209.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49 451,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
