Faktúra 3240807

Dátum vyhotovenia: 30.8.2024

Faktúra doručená: 9.9.2024

Číslo objednávky: 433/3/Lo/08/2024

Dodávateľ

Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Piesok - otryskávanie kov. dielov - mosty - str. PD, 77.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

77,52 EUR

ceny sú vrátane DPH