Faktúra 3240802
Dátum vyhotovenia:
6.8.2024
Faktúra doručená:
6.9.2024
Číslo objednávky:
410/3/St/08/2024
Dodávateľ
Dušan MENŠÍK
Šimonovianska 15/52
958 03 Partizánske
IČO: 44645732
Šimonovianska 15/52
958 03 Partizánske
IČO: 44645732
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odvoz a likvidácia splaškovej vody - str. PE, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
