Faktúra 3240800

Dátum vyhotovenia: 27.8.2024

Faktúra doručená: 6.9.2024

Číslo objednávky: 36/4/Hr/08/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypová soľ - str. PD, NP, 45639.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

54 767,86 EUR

ceny sú vrátane DPH