Faktúra 3240799

Dátum vyhotovenia: 27.8.2024

Faktúra doručená: 6.9.2024

Číslo objednávky: 453/3/Lo/08/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba CK III. tr. - Chvojnica,V.Lehôtka - str. NP,PD, 381.31 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba CK III. tr. - Chvojnica,V.Lehôtka - str. NP,PD, 52.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

433,88 EUR

ceny sú vrátane DPH