Faktúra 3240781
Dátum vyhotovenia:
28.8.2024
Faktúra doručená:
5.9.2024
Číslo objednávky:
448/3/Lo/08/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - str. PD,NP,NR,BN,PE, 213.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
256,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
