Faktúra 3240778
Dátum vyhotovenia:
3.9.2024
Faktúra doručená:
5.9.2024
Číslo objednávky:
436/3/Lo/08/2024
Číslo zmluvy:
30/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, BN, PE, 8239 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 886,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
