Faktúra 3240777
Dátum vyhotovenia:
27.8.2024
Faktúra doručená:
5.9.2024
Číslo objednávky:
446a/3/Lo/08/2024
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mot. píla, 53.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
