Faktúra 3240776
Dátum vyhotovenia:
31.8.2024
Faktúra doručená:
5.9.2024
Číslo objednávky:
456/3/Lo/08/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - PD 607AE - str. PE, 14.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
