Faktúra 3240766
Dátum vyhotovenia:
31.8.2024
Faktúra doručená:
4.9.2024
Číslo objednávky:
439/3/Lo/08/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD, NP, NR, 194.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
