Faktúra 3240764
Dátum vyhotovenia:
27.8.2024
Faktúra doručená:
4.9.2024
Číslo objednávky:
441/3/Ra/08/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby - náter vozidiel a mech. - dielňa, 128.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
