Faktúra 3240763

Dátum vyhotovenia: 23.8.2024

Faktúra doručená: 3.9.2024

Číslo objednávky: 435/3/Lo/08/2024

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Technický benzín - údžba vozidiel - str. NR,BN,PE,NP, 152.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

182,52 EUR

ceny sú vrátane DPH