Faktúra 3240761
Dátum vyhotovenia:
2.9.2024
Faktúra doručená:
2.9.2024
Číslo objednávky:
461/3/Ra/08/2024
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 00-94 - tlakový čistič - str. PD, 24.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
