Faktúra 3240757

Dátum vyhotovenia: 21.8.2024

Faktúra doručená: 28.8.2024

Číslo objednávky: 434/3/Lo/08/2024

Číslo zmluvy: 37/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 407BT - str. PE, 432.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

518,59 EUR

ceny sú vrátane DPH