Faktúra 3240748
Dátum vyhotovenia:
14.8.2024
Faktúra doručená:
26.8.2024
Číslo objednávky:
416/3/Lo/08/2024
Dodávateľ
PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - údržba budovy - str. BN, 37.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
