Faktúra 3240738

Dátum vyhotovenia: 19.8.2024

Faktúra doručená: 20.8.2024

Číslo objednávky: 421/3/Lo/08/2024

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Príslušenstvo k nožom na trakt. kosačky - str.PD,NR,BN,PE, 113.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

136,50 EUR

ceny sú vrátane DPH