Faktúra 3240734
Dátum vyhotovenia:
13.8.2024
Faktúra doručená:
19.8.2024
Číslo objednávky:
411/3/St/08/2024
Dodávateľ
Lýdia Vážanová
Lesná 331/4
972 17 Kanianka
IČO: 46938672
Lesná 331/4
972 17 Kanianka
IČO: 46938672
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava TN 467GH - str. PE, 145 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
