Faktúra 3240728
Dátum vyhotovenia:
13.8.2024
Faktúra doručená:
15.8.2024
Číslo objednávky:
419/3/Lo/08/2024
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vibr. doska - str. BN, 24.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
