Faktúra 3240719
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
14.8.2024
Číslo objednávky:
401/3/Lo/07/2024
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spoj. materiál - údržba znač. - str. PD, 36.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
