Faktúra 3240716

Dátum vyhotovenia: 31.7.2024

Faktúra doručená: 14.8.2024

Číslo objednávky: 398/3/Vn/07/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava mosta Solka, náradie, 24.1 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava mosta Solka, náradie, 89.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

113,26 EUR

ceny sú vrátane DPH