Faktúra 3240711
Dátum vyhotovenia:
1.8.2024
Faktúra doručená:
9.8.2024
Číslo objednávky:
397/3/Lo/07/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. PD,BN,PE,NP,NR, 217.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
261,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
