Faktúra 3240708
Dátum vyhotovenia:
20.6.2024
Faktúra doručená:
9.8.2024
Číslo objednávky:
319/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. PD, 110.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
